Деревоперерабатывающее производство

Описание проекта

Организация лесопиления на площадке в пос. Ругозеро Муезерского района Карелии

Географическое расположение:

до финской границы (через Костомукшу) – 170 км,

до Петрозаводска 450 км,

до СПб – 750 км.

Планируемое в переработку сырьё: тонкомерный пиловочник (сосна) и баланс (сосна) длиной 3 метра, не имеющий спроса со стороны крупных потребителей (ЦБК в Сегеже, Кондопоге).

Стоимость сырья на январь 2015 года: 800-1200 руб./куб.м.

Потенциальный рост стоимости сырья в 2015 году мы оцениваем не более чем до 1500 руб./куб.м. (рост ограничен слабым спросом на такое сырьё).

Данное сырьё имеет ограниченный спрос со стороны производителей целлюлозы (закупаемая балансовая древесина имеет длины 4,8-6,0 метра), спрос со стороны лесопильных предприятий также сосредоточен на 6-ти метровый пиловочник диаметром от 18-ти см, так как спрос от строителей также сформирован на пиломатериал длиной либо 4,0 и 6,0 метра.

Почему мы планируем заработать на этом сырье, от которого большинство переработчиков отказываются.

Мы отходим от стандартной схемы, принятой у большинства малых производителей – распил на стандартную спецификацию 50 и 25 – мм досок длиной 6,0 (4,0) метра и продажа их в сыром виде посредникам в районах крупного потребления (Москва и область, СПБ).

Мы планируем исключить посредника за счет производства пиломатериала под переработку в конкретный продукт (вагонка, мебельный щит). Как раз для вагонки длина 3.0 метра является наиболее востребованной у покупателей.

Планируемый объём производства – 1000 куб.м. пиломатериала в месяц при односменной работе, подтверждён и объёмами по сырью.

Сильные экономические стороны проекта

Для производства в односменном режиме 1000-ти куб.м. пиломатериала нам требуется не более 10-ти человек основного и 6 человек обслуживающего персонала. Издержки на оплату труда не превысят 1000 руб./куб.м. (с налогами).

Сырьёвая составляющая на куб.м. произведенного пиломатериала составит не более 2　400 руб./куб.м. в начале проекта и 3　000 руб./куб.м. (при условии роста в течение 2015 года цен на сырьё – пессимистический прогноз).

Планируемая себестоимость (EXW Ругозеро) – 4400-5000 руб./куб.м. пиломатериала (сырьевая составляющая, издержи на оплату труда, операционные расходы (электричество, ГСМ, расходные материалы).

Себестоимость произведенного пиломатериала с учетом цен, по которым можно его реализовывать на месте (6.500 -7.000 руб.) уже позволяет получать прибыль до 2,0-2,5 млн. руб./месяц.

Но основной интерес – продать не сырой пиломатериал, а доработать до конечного продукта.

В нашем случае, это переработка на сторонних мощностях (как варианты в Петрозаводске, Сортавале, СПб) нашего пиломатериала в вагонку и мебельный щит.

Выбор двух продуктов связан с возможностью 100-% переработки получаемого пиломатериала: пиломатериал сечением 47х100 идёт на производство вагонки, боковой пиломатериал 22/25 мм толщины и 47 мм доска ширинами 125 и более – на производство клееного щита толщинами 18 и 40 мм.

Себестоимость вагонки составит 10,4-11,1 тыс.руб. за условный куб.м. всех сортов на площадке в СПб, в том числе:

- 600 - 800 руб. – транспортные расходы по доставке до переработчика и от него до СПб.

- 2000-2200 руб./куб.м. – оплата услуг по сушке и строжке пиломатериала,

Цены реализации: от 14.5 тыс. руб. (сорт С) до 21 тыс.руб. (сорт А).

Из расчёта средней цены реализации в 18 тыс. руб. переработка приносит до 5,4 тыс. руб./куб.м. пиломатериала (сравните с продажей сырого пиломатериала - 2000-2500 руб./куб.м.).

Услуги по производству мебельного щита составят 3,0-3,5 тыс. руб./куб.м., себестоимость щита составит (с учетом расхода материала с К = 1,5) 13-14 тыс. руб./куб.м.

Планируемый цены реализации: от 16.0 тыс. руб. за сорт В/С (10-15 % объёма) до 30,0 тыс.руб. за сорт А/А.

При средней цене реализации 22 тыс.руб./куб.м. прибыль в пересчете на 1 куб.м. пиломатериала, переданного в переработку, составит 5,3 тыс. руб./куб.м.

Резюме:

Проект имеет положительную рентабельность на всех переделах: и на производстве сырого пиломатериала, и на его доработке в готовый продукт (вагонка, щит) на сторонних мощностях.

Расчетная прибыль до налогообложения составит 5,33 млн. руб. (на объём производства 1000 куб.м. пиломатериала).

Направление переработки учитывает особенности сырья (длину, породный состав) и позволяет производить пиломатериал, имеющий 100-% подтвержденный спрос со стороны потенциальных покупателей.

За счет использования производительного оборудования минимизируются риски, связанные с наличием/отсутствием квалифицированного персонала.

Из опыта предыдущих сезонов можно прогнозировать некоторый опережающий рост цен на сырьё в сравнение с ростом цен на готовую продукцию, но из практики цены на готовую продукцию пусть с трехмесячным опозданием но своё отыгрывают.

Продажи вагонки не имеют сильно выраженный сезонный характер, вагонка высоких сортов (особенно из северной древесины) имеет постоянный спрос независимо от сезона.